마루비즈 업무 매뉴얼

1. 왼쪽 막대의 관리(맨 아래 조절 아이콘)를 누르고 업무 정책을 엽니다.

   

2. 인사·근무·급여 정책을 누릅니다.

   

3. 왼쪽 목록의 근무형태 묶음에서 근무시간 기준을 누릅니다.

   

4. 회사에 등록된 근무시간이 보입니다. 사무직은 보통 표준근무(09-18)을 씁니다. 근무 구간에 정상근무·점심휴게·연장근무 시각이 나옵니다.

   

5. 왼쪽 목록에서 사원별 근태 적용을 누르고, 표 아래 바꾸기(초안 만들기)를 누릅니다. 근무시간 칸이 회사 기본 근무시간이면 따로 정하지 않은 직원입니다.

   

6. 바꿀 직원 줄의 근무시간 칸을 누르면 목록이 열립니다. 알맞은 근무시간(예: 표준근무(09-18))을 고릅니다.

   

7. ① 시행일(오늘이면 바로 적용, 미래면 그날부터) ② 변경 사유를 쓰고 ③ 초안 저장을 누릅니다. 아직 적용된 것은 아닙니다.

   

8. 바뀌는 내용(누구의 무엇이 어떻게)을 확인하고 검토 완료를 누릅니다.

   

9. 검토 의견을 쓰고 확인합니다(관리 계정이 혼자 쓰는 회사는 본인이 검토합니다).

   

10. 발행 → 발행 실행을 누르면 적용됩니다.

    

11. 발행된 변경과 처리 결과가 남습니다. 언제든 같은 화면에서 기록을 볼 수 있습니다.

    

교대 근무가 없는 회사는 여기까지만 하면 됩니다. 사원의 내 근무 일정에 정한 근무시간이 바로 보입니다.

1. 인사·근무·급여 정책 › 근무분류·근무조를 엽니다. 기본 교대 패턴 목록에서 회사에 맞는 것을 고릅니다(예: 3조2교대 — 주주야야비비 6일 순환).

   

2. 바꾸기(초안 만들기)를 누르고, 아래 근무조 표의 행 추가를 누릅니다.

   

3. 근무조 코드·이름(예: S1 · 매장 1조)을 쓰고, 근무분류 칸에서 교대 패턴을 고릅니다.

   

4. 사업장·부서까지 채우면 한 줄이 완성됩니다.

   

5. 변경 사유를 쓰고 초안 저장 → 검토 완료 → 발행(앞 장과 같은 순서)을 합니다.

   

6. 사원별 근태 적용에서 교대 직원 줄의 ① 근무 유형을 교대로 ② 근무조를 방금 만든 조로 고르고, 같은 순서로 발행합니다.

   

7. 발행되면 그 직원은 교대 근무자가 되어, 인사 담당이 근무표를 짤 수 있습니다.

   

1. 그룹웨어 › 근태 › 조직 근무표 편성을 엽니다.

   

2. ① 편성월(예: 2026년 12월)을 고르고 ② 조 기준 생성을 누릅니다.

   

3. 근무조와 기간(1일~말일)을 확인하고 미리보기를 누릅니다.

   

4. 날짜별 근무가 펼쳐집니다. 주 52시간을 넘는 날은 근로기준법에 따라 자동으로 빠지고 이유가 보입니다. 생성 사유를 쓰고 대기로 저장을 누릅니다.

   

5. 근무표가 편성 중으로 만들어집니다. 칸을 눌러 근무를 바꿀 수도 있습니다.

   

6. 아래 근무 일정 게시에서 ① 후보 모두 선택 ② 게시 사유 ③ 선택 일정 게시를 누릅니다.

   

7. 확인 창에서 게시를 누릅니다.

   

8. 게시되었습니다. 직원의 내 근무 일정과 캘린더에 바로 보입니다.

   

빠진 날(52시간 초과)은 OFF 로 두거나 다른 사람으로 채우세요. 같은 화면에서 칸을 눌러 근무를 고칠 수 있습니다.

1. 그룹웨어 › 내 신청의 근무·휴가 묶음에 내 근무 일정·휴가·근무 기록·정정·신청이 모여 있습니다.

   

2. 고정 근무 직원은 정해진 근무시간(요일·시각·휴게)이 보입니다. 교대 근무가 아니어서 날짜별 일정은 따로 없습니다.

   

3. 출근할 때 오늘 화면의 출근을 누릅니다. 아래에 회사가 허용한 방식(웹·단말·위치)이 보입니다.

   

4. 확인 창에서 출근 기록 실행을 누릅니다.

   

5. 출근 시각이 기록되고 단추가 퇴근으로 바뀝니다. 퇴근도 같은 방법입니다.

   

1. 내 근무 일정에서 달을 고르면 날짜별 근무가 보입니다. 바꿀 날의 근무 카드를 누릅니다.

   

2. 오른쪽에 그날 근무가 보입니다. 변경 신청을 누릅니다.

   

3. ① 바꿀 근무(예: OFF) ② 변경 사유를 쓰고 ③ 신청 내용 확인을 누릅니다.

   

4. 내용을 확인하고 변경 신청 제출을 누릅니다.

   

5. 제출되었습니다. 팀장이 승인하면 근무표가 바뀌고 알림이 옵니다.

   

1. 내 신청 › 근무 기록 정정에서 정정할 날을 고르고 정정 작성을 누릅니다.

   

2. ① 실제 출근 시각 ② 퇴근 시각 ③ 사유를 쓰고 ④ 정정 신청을 누릅니다. 증빙이 있으면 아래 근거 자료에 붙입니다.

   

3. 상태가 조정요청(검토 중)으로 바뀝니다. 승인되면 알림이 옵니다.

   

1. 내 신청 › 내 휴가·연차에서 발생·사용·남은 일수를 확인하고 휴가 신청을 누릅니다.

   

2. ① 휴가 유형 ② 날짜 ③ 사유를 쓰고 ④ 저장하고 제출을 누릅니다. 제목은 저절로 채워집니다.

   

3. 확인 창에서 신청을 누릅니다(의견은 선택).

   

4. 검토 대기로 올라갑니다. 팀장이 승인하면 연차에서 빠집니다.

   

1. 내 신청 › 근태 신청에서 근태 신청 작성을 누릅니다.

   

2. ① 신청 유형(연장근로) ② 날짜 ③ 시작·종료 시각 ④ 사유를 쓰고 ⑤ 저장하고 제출을 누릅니다.

   

3. 확인 창에서 신청을 누릅니다.

   

4. 검토 대기로 올라갑니다.

   

1. 오늘 화면 왼쪽 이어서 처리할 업무에 검토 대기 건이 보입니다.

   

2. 휴가: 신청자·날짜·일수·사유를 보고 승인을 누릅니다(의견은 선택).

   

3. 연장근로: 날짜와 시간을 확인하고 승인.

   

4. 근무 정정: 지금 기록 → 정정할 시각과 사유를 확인하고 승인.

   

5. 근무 변경: 바뀌기 전 → 후 근무를 확인하고 승인.

   

6. 돌려보낼 때는 반려 → 반려 사유 → 반려 확정. 신청자에게 사유가 전달됩니다.

   

7. 처리할 일이 모두 끝나면 목록이 비워집니다.

   

첨부 증빙을 보거나 자세한 근거가 필요하면 원 업무 열기로 원래 화면에서 처리할 수 있습니다.

1. 그룹웨어 › 근태 › 휴가 발생·정산을 열면 연차가 없는 직원이 있을 때 안내가 뜹니다. 미생성 직원 생성하기를 누릅니다.

   

2. 대상 직원과 사유가 미리 채워져 있습니다. 발생량 미리보기를 누릅니다.

   

3. 직원별 발생 일수와 근거(기본·가산·1년 미만·이월)를 확인하고 생성하고 확정을 누릅니다.

   

4. 확정되었습니다. 직원이 바로 연차를 신청할 수 있습니다.

   

1. 그룹웨어 › 근태 › 근무 기록에서 기간 일괄 산정을 누릅니다. 출퇴근 기록이 없는 날까지 모두 근무 기록으로 만들어 줍니다.

   

2. ① 시작일 ② 종료일(지난달 1일~말일) ③ 사유를 쓰고 대상 미리보기 뒤 ④ 산정 시작을 누릅니다.

   

3. 산정이 끝나면 결과가 보입니다.

   

4. 근태 › 근태 마감에서 ① 마감할 달 ② 이 쪽 모두 선택 ③ 선택 N명 근태 집계를 누릅니다.

   

5. 사유를 쓰고 선택 대상 검토를 누르면 직원별 근무일·연장시간·휴가일이 미리 보입니다. 이상이 없으면 검토 통과 N명 근태 집계를 누릅니다. 실패한 직원은 사유가 바로 보입니다.

   

6. 직원들이 검토 중이 됩니다. 직원을 눌러 날짜별 근거를 볼 수 있습니다.

   

7. 다시 이 쪽 모두 선택 → 선택 N명 마감을 누릅니다.

   

8. 검토 후 검토 통과 N명 마감을 누릅니다.

   

9. 모두 마감되었습니다. 이제 급여 담당이 급여를 계산할 수 있습니다.

   

마감 뒤 고칠 일이 생기면 그 직원을 골라 다시 검토(또는 집계 해제)로 되돌린 뒤 고치고 다시 마감합니다.

1. 왼쪽 막대의 관리를 누르고 조직·직무 체계를 엽니다.

   

2. 조직 목록 아래 부서 등록을 누릅니다.

   

3. ① 부서 이름 ② 상위 부서(회사 전체 아래면 회사 이름) ③ 사유를 쓰고 ④ 저장을 누릅니다. 부서 코드는 저절로 매겨집니다.

   

4. 목록에 새 부서가 생기고, 누르면 소속 직원과 이력이 보입니다.

   

1. 그룹웨어 › 인사 › 직원에서 직원 등록을 누릅니다.

   

2. ① 이름 ② 부서 ③ 직급 ④ 직무를 고르고 ⑤ 직원 등록을 누릅니다. 입사일은 오늘로, 등록 구분은 신규 입사로 채워져 있습니다(옛 날짜를 넣으면 기존 직원 등록으로 바뀌어 체크리스트를 만들지 않습니다).

   

3. 직원이 등록되었습니다. 상세 화면 아래에서 계정·근무·계약을 이어서 처리합니다.

   

4. 로그인 계정 줄의 로그인 계정 발급을 누릅니다.

   

5. ① 아이디를 정하고(제안값을 써도 됩니다) ② 발급을 누릅니다. 받는 방법은 비밀번호 설정 링크(7일)가 기본입니다.

   

6. 계정이 만들어지면 설정 링크 다시 보내기로 링크를 복사할 수 있습니다.

   

7. 복사한 링크를 메신저·문자로 직원에게 보냅니다.

   

8. 직원은 링크를 열어 비밀번호를 정합니다.

   

9. 끝나면 바로 로그인할 수 있습니다.

   

직원 계정이 생기면 입사 체크리스트의 본인 할 일(급여 계좌 등록·입사 서류 제출)이 그 직원에게 자동으로 넘어갑니다.

1. 그룹웨어 › 인사 › 근로계약에서 근로계약 작성을 누릅니다.

   

2. ① 계약 대상 직원 칸에 이름을 쓰고 ② 목록에서 고릅니다.

   

3. 직무구분·고용형태(비어 있으면 고릅니다)·계약 시작일을 확인합니다.

   

4. ① 임금(원)을 넣습니다. ② 임금 구성항목·계산방법은 기본 문구가 들어 있습니다(회사 규정에 맞게 고쳐도 됩니다).

   

5. 근로시간·휴게·휴일은 직원의 근무시간(교대 근무면 근무표 기준 문구)으로 채워져 있습니다.

   

6. 문서 검토를 누르면 필수 기재사항 점검과 실제 계약서 모양이 보입니다. 빠진 항목이 있으면 여기서 표시됩니다.

   

7. 문제가 없으면 초안 저장을 누릅니다.

   

8. 저장된 계약에서 서명 요청을 누릅니다. 요청하면 본문이 고정됩니다.

   

9. ① 사유를 쓰고 ② 서명 요청 실행을 누릅니다. 직원에게 알림이 갑니다.

   

10. 상태가 당사자 확인 중이 됩니다.

    

같은 계약을 고칠 때는 서명 요청 전에 초안 수정, 이미 요청했다면 체결 전 요청 철회 뒤 새로 씁니다.

1. 오늘 화면의 근로계약 항목을 누르고 원 업무 열기를 누릅니다.

   

2. 계약서 전체를 읽고 본인 계약 확인·동의를 누릅니다.

   

3. ① 이름 확인 ② 동의 체크 ③ 메모를 쓰고 ④ 본인 계약 확인·동의를 누릅니다.

   

1. 계약을 열고 회사 확인·동의를 누릅니다.

   

2. 확인자 이름·동의·메모를 넣고 회사 확인·동의를 누릅니다.

   

3. 서명 기록에 근로자·회사 확인자가 남고, 이어서 할 일에 임금·수당 책정 확인이 보입니다.

   

1. 그룹웨어 › 인사 › 발령·입퇴사에서 발령안 작성을 누릅니다.

   

2. ① 시행일 ② 변경안 제목 ③ 대상 직원 ④ 발령 구분(승진) ⑤ 변경 후 직급 ⑥ 사유를 넣고 변경 전후 검토를 누릅니다. 직급은 회장 → 사원 순으로 나옵니다.

   

3. 변경 전후를 확인하고 변경안 저장을 누릅니다.

   

4. 저장된 발령안에서 전자결재 상신을 누릅니다.

   

5. ① 결재 요청 사유를 쓰고 ② 전자결재 상신 실행을 누릅니다.

   

6. 결재 문서 번호가 붙고 검토 요청 상태가 됩니다.

   

7. 대표 오늘 화면에서 발령 결재 문서를 눌러 내용을 보고 승인합니다.

   

8. 승인 · 반영 대기가 되고, 시행일에 자동 반영됩니다.

   

1. 그룹웨어 › 인사 › 입퇴사 체크리스트에서 전체를 누르면 모든 할 일과 담당자가 보입니다.

   

2. 사원 본인 할 일(입사 서류 제출 등)은 직원이 직접 엽니다. 메모를 쓰고 완료를 누릅니다.

   

3. 4대보험 취득 신고처럼 자동 확인 항목은 연결된 화면에서 일을 끝내면 스스로 완료됩니다.

   

4. 진행 현황에서 사람별 완료율과 기한 지난 일을 봅니다.

   

1. 그룹웨어 › 인사 › 직원(사원에게는 내 정보만 보입니다)에서 ① 변경 요청 탭 ② 주소·계좌 변경 요청을 누릅니다.

   

2. ① 은행을 목록에서 고르고 ② 계좌번호 ③ 예금주 ④ 요청 사유를 쓰고 ⑤ 검토 요청을 누릅니다.

   

3. 인사 담당 검토·승인함에서 요청을 고르고 검토하기를 누르면 변경 요청 구역이 바로 열립니다.

   

4. 변경 전 → 후를 확인하고 승인·반영을 누릅니다.

   

1. ERP › 급여 › 임금·수당 책정에서 ① 적용월 ② 직원을 고르면 진행 중 변경에 ③ 계약에서 만들어진 변경안이 보입니다.

   

2. 변경 전 → 후 금액(월 책정액·기본급·시간급)을 확인하고 검토 요청을 누릅니다.

   

3. 사유를 쓰고 검토 요청 실행.

   

4. 대표 오늘 화면의 변경안 → 원 업무 열기.

   

5. 대표 금액을 확인하고 승인·임금 반영.

   

6. 대표 승인 의견을 쓰고 실행하면 반영 완료입니다.

   

1. ① 적용월을 고르고 ② 직원들을 체크한 뒤 ③ 선택 직원 변경안 작성을 누릅니다.

   

2. ① 제목 ② 인상률(%)을 넣고 ③ 인상률 적용을 누릅니다.

   

3. 직원별 새 금액(연봉·월 책정액·기본급·시간급)이 채워집니다. 칸을 눌러 사람별로 고칠 수도 있습니다.

   

4. ① 변경 사유 ② 변경 금액 검토(최저임금 확인) ③ 변경안 저장.

   

5. 저장된 변경안에서 검토 요청.

   

6. 사유를 쓰고 실행합니다.

   

7. 대표 오늘 화면 → 원 업무 열기.

   

8. 대표 승인·임금 반영.

   

9. 대표 의견을 쓰고 실행합니다.

   

본인 임금은 본인이 승인할 수 없습니다. 대표 임금은 따로 변경안을 만들고(인사 담당 작성), 다른 검토자가 없으면 작성자가 사유를 남기고 단독 검토로 확정합니다(아래 그림). 인사 담당 임금은 대표가 작성·승인합니다. 이 기록은 감사 기록에 남습니다.

1. 승인을 누르면 단독 검토 확인 창이 뜹니다. 사유를 쓰고 단독 검토 실행.

   

1. ERP › 급여 › 급여 회차에서 새 급여 회차를 누릅니다.

   

2. 귀속월은 직전 회차 다음 달, 지급일은 직전과 같은 날, 제목·기간이 자동으로 채워집니다. 확인하고 회차 생성.

   

3. 자료 준비 단계에서 급여 대상자 추가를 누릅니다.

   

4. 급여 기간 재직자가 모두 골라져 있습니다. 뺄 사람만 끄고 N명 추가. 결과 창은 결과 새로 보기로 닫습니다.

   

5. 계산·차이 검토에서 ① 머리 칸 체크로 모두 고르고 ② 계산.

   

6. 사유를 쓰고 급여 계산 실행.

   

7. 직원별 지급·공제·실지급액이 나옵니다. 입사 첫 달은 일할 계산되고, 4대보험은 법정 기준대로 반영됩니다.

   

8. 확정·명세로 갑니다. 근태 미마감이면 근태 미마감 예외 마감 요청을 누릅니다.

   

9. 사유를 쓰고 예외 마감 요청 실행.

   

10. 대표 오늘 화면의 급여 회차 → 원 업무 열기.

    

11. 대표 확정·명세에서 예외 승인(사유 입력).

    

12. 다시 담당자 화면에서 회차 마감 확인.

    

13. ① 마감 사유 ② 마감하면서 전원 명세 발행 체크 ③ 회차 마감.

    

14. 마감되고 명세가 모두 발행되었습니다. 직원에게 알림이 갑니다.

    

1. 명세를 고르면 지급·공제 내역과 실지급액이 보입니다.

   

1. 그룹웨어 › 내 신청 › 경비·지출에서 새 청구를 누릅니다.

   

2. ① 청구 제목 ② 청구 구분(현금·영수증 등) ③ 사용처 ④ 금액을 넣고, 경비 항목·사용 목적·증빙 유형을 고른 뒤 ⑤ 임시저장.

   

3. ① 파일 첨부로 영수증 사진을 붙이고 ② 승인 요청을 누릅니다.

   

4. 확인 창에서 실행하면 검토 대기가 됩니다.

   

1. 항목을 누르면 청구자·사용처·금액·목적이 보입니다. 확인하고 승인.

   

1. 오늘 화면의 경비 → 원 업무 열기.

   

2. 회계 반영을 누릅니다.

   

3. 확인 창에서 회계 반영 실행.

   

1. ERP › 회계 › 전표 승인·정정에서 전표를 고르면 계정·차변·대변이 보입니다. 전표 승인을 누릅니다.

   

2. 오른쪽 원증빙·근거에서 원 경비와 영수증을 바로 열어 볼 수 있습니다.

   

3. 승인 사유를 쓰고 승인 실행.

   

1. ERP › 회계 › 지급 준비·결과에서 지급할 경비를 체크하고 선택 N건 묶기.

   

2. 제목·지급 예정일을 확인하고 묶음 만들기.

   

3. 은행·계좌를 확인하고 검토 요청.

   

4. 대표 오늘 화면의 지급 묶음 → 원 업무 열기.

   

5. 대표 묶음 승인.

   

6. 승인되면 지급 자료 준비를 누릅니다(검토용 CSV를 받아 이체에 씁니다).

   

1. 이체를 마치면 묶음을 열고 외부 결과 기록.

   

2. ① 실제 지급 완료 ② 은행 거래번호 ③ 사유를 넣고 외부 결과 기록. 지급 전표가 자동으로 만들어집니다.

   

3. 전건 지급 기록이 되고 직원의 경비도 지급 완료로 바뀝니다.

   

1. ERP › 회계 › 지출 품의·결의에서 품의 작성.

   

2. 검토 담당자의 담당자 선택을 누르고 목록에서 고릅니다.

   

3. ① 제목 ② 품목 ③ 단가를 넣고 ④ 내용·금액 검토.

   

4. 저장 전 검토 내용을 확인하고 문서 저장.

   

5. 저장된 품의에서 전자결재 상신.

   

6. 결재 문서 번호가 붙고 결재 진행 중이 됩니다.

   

7. 팀장 오늘 화면에서 결재 문서를 보고 승인합니다.

   

1. 운영 보기 › 경영 현황. 카드의 자세히로 원 자료를 봅니다. 보고서 만들기로 정기 보고서를 예약할 수 있습니다.

   

1. 관리 › 권한 그룹에서 그룹 만들기.

   

2. 시작할 템플릿에서 자금 담당(이체·지급 결과)을 고르고 코드·이름·사유를 넣어 만듭니다.

   

3. 배정 편집에서 사람을 더하고 권한 미리보기.

   

4. 넓어지는 권한을 확인하고 사유를 쓴 뒤 바로 적용.

   

1. 관리 › 회사·이용 정보 › 사업장 관리에서 사업장을 누릅니다.

   

2. 사업자등록번호(10자리)를 넣습니다. 업태·종목·주소도 함께 채웁니다.

   

3. 아래 신고기관·세무 설정을 펼쳐 ① 법인등록번호(13자리)를 넣고, 변경 사유를 쓴 뒤 ② 저장.

   

4. 관리 › 업무 정책 › 회계·세무·예산 기준 › 원천세 신고지에서 바꾸기(초안 만들기).

   

5. 관할세무서(목록에서 고르기) · 신고자 · 홈택스ID를 넣습니다.

   

6. 드문 열 보기를 눌러 지자체코드(시·군·구 5자리, 예: 서울 강남구 11680)를 넣고 초안 저장 → 검토 완료 → 발행.

   

1. ERP › 세무 › 원천·지방세 신고에서 회차 준비.

   

2. ① 귀속월 ② 지급월(급여를 지급한 달)을 고르고 ③ 회차 준비. 사유는 미리 채워져 있습니다.

   

3. 이행상황신고서(A01 근로 간이세액 · 인원 · 총지급액 · 소득세 · 지방소득세)가 채워집니다. 급여 명세의 공제액 합계와 같은지 확인합니다.

   

퇴직·사업·기타소득이 있었던 달은 해당 줄(A20·A30·A40)도 함께 채워집니다. 수기로 고칠 일이 있으면 코드별 수기 조정 → 사유 → 미리 계산.

1. 회차를 열고 신고 자료 확정.

   

2. 사유를 쓰고 신고 자료 확정 실행.

   

1. 회차의 제출·접수에서 홈택스(원천징수이행상황신고) 파일 만들기.

   

2. 같은 곳에서 위택스(지방소득세 특별징수)도 파일 만들기. 만든 파일 이름을 눌러 내려받습니다.

   

3. 홈택스·위택스에 제출한 뒤 접수 결과 기록을 눌러 ① 접수번호 ② 사유를 넣고 ③ 접수 결과 기록 실행.

   

4. 접수 이력에 남습니다. 다음 해 지급명세서는 지급명세서로 이어 가기로 이어집니다.

   

1. ① 근태 마감(인사) ② 급여 확정(인사·급여) ③ 급여·경비 전표 ④ 원천세 신고 파일(회계) ⑤ 4대보험 고지 대사(인사·급여) ⑥ 이체 파일(회계) ⑦ 회계 월 마감(대표·회계 책임). 앞 단계가 남아 있으면 ⑦은 차례 기다림으로 보입니다.

   

2. 인사·급여 담당 ③ 급여 전표: 급여 회차의 급여 원천 전표 검토에서 분개(부서별 · 사원별 미지급금 · 예수금 · 회사 부담 보험료)를 확인하고 급여 전표 생성.

   

3. 사유를 쓰고 검토한 분개로 생성.

   

4. 전표 번호가 붙습니다. 아직 승인 전입니다.

   

5. 대표 같은 화면(또는 월말 마감 ③의 급여 전표 승인하러 가기)에서 회계 승인.

   

6. 사유를 쓰고 검토한 전표 승인. 급여 전표는 일반 전표 승인 화면이 아니라 이 원천 화면에서 승인합니다.

   

7. 인사·급여 담당 ⑤ 4대보험: 공단 고지서의 월 보험료(본인+회사)를 ① 국민연금 ② 건강보험 ③ 고용보험 칸에 넣고 각각 저장, ④ 대사표 파일 만들기. 금액이 다르면 차이 사유를 씁니다.

   

8. ④·⑤까지 끝난 모습입니다. ⑥ 이체 파일은 직원 급여 계좌가 있어야 만들 수 있습니다(계좌는 인사 편 ‘내 급여 계좌 등록’). 나중에 등록한 계좌도 지급 요청에 자동으로 채워집니다.

   

① 근태 마감은 달이 끝난 다음 날부터 할 수 있습니다. 25일 지급처럼 근태 마감 전에 급여를 마감한 달은 급여 편의 예외 마감을 쓰고, 근태 차이는 다음 달 급여에서 정산합니다.

1. ERP › 회계 › 결산 회차에서 달별 전표 수·미승인·반려·차대 불일치를 봅니다.

   

2. 마감할 달을 고르면 차단 사유가 보입니다. 없으면 월 마감.

   

3. 사유를 쓰고 월 마감 실행.

   

4. 그 달(과 이전 달)이 월 마감으로 바뀝니다.

   

5. 재무제표·보고서에서 재무상태표·손익계산서를 보고 인쇄·엑셀로 내보냅니다. 항목을 누르면 계정별 근거가 보입니다.

   

연말에는 12월 마감 뒤 기수 마감과 이월·초기이월로 다음 해 장부를 엽니다.

1. ERP › 세무 › 연말정산에서 회차가 없으면 회차 만들기.

   

2. ① 정산연도(귀속) ② 직원 제출 기한 ③ 정산분을 반영할 급여 달을 넣고, 사유를 쓴 뒤 ④ 만들기. 제출 기한 7·3·1일 전과 당일에 미제출 직원에게 앱 알림이 갑니다.

   

3. 회차의 회차 운영 탭에서 대상 불러오기.

   

4. 그해 급여를 받은 직원 목록이 나옵니다. 확인하고 N명 불러오기.

   

5. 대상 탭에 직원별 상태(미제출 · 제출 · 수리 · 확정)가 보입니다.

   

중도 퇴사자는 퇴사 달 급여에서 따로 정산하므로 대상에서 빠집니다. 귀속연도를 꼭 확인하세요(1월에 하는 정산은 지난해 귀속).

1. 오늘 › 내 연말정산을 엽니다. 위에 제출 기한과 인사 담당의 안내가 있습니다.

   

2. 항목별로 금액을 넣습니다. ① 보험료 ② 신용카드 ③ 체크카드·현금영수증 ④ 대중교통 … 칸 아래 설명(최저 사용액 · 한도)을 참고하세요.

   

3. 예상 세액에서 결정세액·기납부세액·환급(또는 추가 납부)을 확인합니다.

   

4. 검증으로 빠진 칸을 확인한 뒤 제출. 제출하면 인사 담당에게 알림이 갑니다.

   

제출 뒤 고칠 것이 생기면 인사 담당이 반려해 주면 다시 고쳐 낼 수 있습니다.

1. 대상 목록에서 ① 직원을 고르고 ② 제출 자료 수리. 내용이 틀리면 반려하고 사유를 적습니다.

   

2. 미리 계산으로 결과를 본 뒤 계산 저장. 총급여 · 공제 항목 · 결정세액 · 기납부세액 · 환급(차감징수)이 근거와 함께 표로 나옵니다.

   

1. 직원을 고르고 확정.

   

2. ① 사유를 쓰고 ② 연말정산 확정 실행.

   

3. 상태가 확정으로 바뀝니다.

   

4. 인사·급여 담당 영수증 발급으로 근로소득 원천징수영수증을 만들어 줍니다.

   

5. 사원 내 연말정산에서 확정된 결과와 항목별 계산 설명을 봅니다.

   

확정된 환급·추가 납부는 회차를 만들 때 정한 정산분 급여 반영월(예: 2월) 급여 계산에 자동으로 들어갑니다. 지급명세서 제출은 원천세 회차의 지급명세서로 이어 가기에서 합니다.

1. ERP › 거래처에서 거래처 등록.

   

2. ① 거래처 이름 ② 사업자등록번호 ③ 거래 유형(매출 · 매입 · 공통)을 넣고 ④ 저장. 계산서 받는 이메일도 적어 두면 좋습니다.

   

3. ERP › 회계 › 계산서 발행·수취에서 계산서 작성.

   

4. ① 세무 구분(과세매출 · 과세매입 · 면세 …) ② 거래처 ③ 품목명 ④ 공급가액을 넣으면 ⑤ 세액(10%)이 자동으로 채워집니다(면세·영세는 0). 작성 사유를 쓰고 ⑥ 미발행 문서 저장.

   

수량·단가를 넣으면 공급가액이, 공급가액만 넣으면 단가가 자동 계산됩니다. 세액을 따로 고쳐야 하면 세액 칸을 직접 고치면 됩니다.

1. 계산서를 열면 상태가 미발행입니다. 홈택스 발급을 마쳤으면 홈택스 발급 기록.

   

2. ① 국세청 승인번호(하이픈은 있어도 됨, 24자리)를 넣고 ② 발급 기록.

   

3. 상태가 승인 기록으로 바뀌고 승인번호가 남습니다.

   

매입 계산서(받은 것)는 이 기록이 필요 없습니다. 홈택스 매입 자료를 한꺼번에 넣으려면 일괄 처리 › 일괄 가져오기를 쓰세요.

1. ERP › 세무 › 부가세 신고에서 회차 준비.

   

2. 사업장을 고르고 ① 신고 기간(예: 2기 확정신고)을 누른 뒤 ② 회차 준비.

   

3. 매출세액 · 매입세액 · 납부(환급)할 세액과 줄별 금액이 보입니다. 계산서를 더 적었으면 원천 다시 모아 저장으로 다시 모읍니다.

   

1. 회차를 열고 신고 자료 확정.

   

2. ① 사유를 쓰고 ② 신고 자료 확정 실행.

   

1. 회차의 제출·접수에서 처음 한 번 ① 홈택스 사용자 ID ② 주업종코드(6자리, 사업자등록증·홈택스에서 확인)를 넣고 ③ 파일 만들기.

   

2. 파일이 만들어지면 내려받기로 받아 홈택스에 올립니다.

   

3. 홈택스 제출이 끝나면 접수 기록 열기.

   

4. ① 접수번호 ② 기록 사유를 넣고 ③ 확인에 체크한 뒤 ④ 접수 결과 기록.

   

5. 접수 완료 기록이 남습니다. 이후 고칠 일이 생기면 확정 해제가 아니라 수정신고·경정청구로 처리합니다.

   

1. 관리 › 권한 그룹에서 영업 담당(또는 구매·재고 담당)을 고르고 배정 편집 → 배정할 사람을 찾아 사람 더하기 → 권한 미리보기. 사유를 쓰고 바로 적용.

   

권한 그룹 배정 방법은 경비·회계 편의 ‘자금 담당 역할 배정’과 같습니다.

1. ERP › 구매·재고 › 품목·단가에서 품목 등록.

   

2. ① 품목명 ② 규격 ③ 단위 ④ 품목 유형(사서 파는 물건은 상품)을 넣고 변경 사유를 쓴 뒤 ⑤ 품목 저장. 품목 코드는 비워 두면 IT00001처럼 자동으로 붙습니다.

   

3. 품목을 고르고 단가표 보기 → 단가 추가.

   

4. ① 거래 구분(판매 · 구매) ② 공급 단가를 넣으면 세포함 단가가 자동으로 채워집니다(과세 품목 10%). ③ 사유 → ④ 단가 저장. 판매·구매 단가를 각각 하나씩 넣습니다.

   

5. 거래 조건별 단가에 판매·구매 단가가 보입니다.

   

거래처 코드를 넣으면 그 거래처에만 쓰는 단가가 되고, 비우면 모든 거래처에 쓰는 공통 단가입니다.

1. ERP › 구매·재고 › 구매 요청에서 구매 요청 작성.

   

2. ① 구매 목적 ② 구매 품목 추가로 품목을 고르고 ③④ 요청 수량을 넣습니다. 예상 단가는 구매 단가로 채워집니다. 저장 사유를 쓰고 ⑤ 구매 요청 임시저장.

   

3. 요청을 열어 품목·수량을 확인하고 요청 확정.

   

4. ① 사유 → ② 요청 확정 실행.

   

1. 확정된 구매 요청에서 이 요청으로 발주 작성.

   

2. ① 발주 내용 ② 공급사 선택(거래처) ③ 요청 품목마다 요청 품목 적용으로 발주 품목에 넣습니다. 수량·단가·납기를 확인하고 사유를 쓴 뒤 ④ 발주 임시저장.

   

3. 발주와 미납에서 발주를 열어 발주 확정. 발주서는 발주서 인쇄로 뽑아 공급사에 보냅니다.

   

4. ① 사유 → ② 발주 확정 실행. 확정한 발주는 입고 작업에서 받을 수 있습니다.

   

1. ERP › 구매·재고 › 입고 작업에서 발주에서 입고 처리.

   

2. 입고할 발주를 고릅니다.

   

3. ① 입고 창고 선택(기본창고) ②③ 실제 입고 수량을 확인하고 ④ 사유를 쓴 뒤 ⑤ 입고 반영.

   

4. 재고·수불 › 현재 재고에서 늘어난 재고를 확인합니다. 창고가 하나뿐이면 바로 보입니다.

   

재고가 실제와 다르면 품목의 실사 기록으로 맞추고, 다른 창고로 옮길 때는 창고 이동을 씁니다.

1. ERP › 구매·재고 › 매입 정산에서 입고·반품 정산.

   

2. ① 정산 제목 ② 입고·반품 추가로 입고를 고르면 ③ 품목별 정산 수량이 채워집니다. 사유를 쓰고 ④ 정산서 저장.

   

3. 정산서를 열어 정산 확정 → ① 사유 → ② 정산 확정.

   

공급사에서 받은 세금계산서가 같은 금액이면 정산서의 수취 계산서 잇기로 이어 두세요. 매입세액 근거가 맞춰지고 계산서 전표가 중복으로 생기지 않습니다.

1. 정산서의 회계 분개 검토에서 차변·대변 계정과 금액을 확인하고 ① 사유 → ② 전표 초안 작성.

   

2. 대표 같은 정산서의 연결 전표 검토를 열어 ① 사유 → ② 전표 승인. 초안을 만든 사람은 승인할 수 없습니다.

   

3. ERP › 구매·재고 › 매입 지급에서 공급사를 고르고 ① 잔액 확인 → ② 지급 기록·전표.

   

4. 은행에서 이체한 뒤 ① 지급액(잔액이 자동으로 채워짐) ② 이체 증빙번호 ③ 사유 → ④ 지급 사실 기록. 이 화면은 송금을 하지 않습니다.

   

5. 미지급 잔액이 0원이 됩니다. 지급 전표(외상매입금 / 보통예금)는 지급 분개 검토에서 만들고 대표가 승인합니다.

   

1. ERP › 영업·물류 › 영업 고객에서 고객 등록.

   

2. ① 회계 거래처 검색에 이름을 넣고 찾기 → 거래처를 고르면 ② 연결되고 ③ 고객명·사업자번호·이메일이 자동으로 채워집니다. ④ 사유 → ⑤ 저장.

   

회계 거래처가 아직 없으면 회계 담당이 ERP › 거래처에서 먼저 등록합니다(부가세 편 ‘거래처 등록’).

1. ERP › 영업·물류 › 견적·계약에서 견적 작성.

   

2. 고객을 찾아 고르고 견적 제목을 넣은 뒤 ① 1번 등록 품목 선택으로 품목을 고르면 ③ 단가가 채워집니다. ② 수량을 넣고 품목 추가로 다음 품목도 넣습니다. 사유 → ④ 견적 저장.

   

3. 견적을 열어 합계를 확인하고 견적 승인. 견적서는 견적서 인쇄로 뽑아 보냅니다.

   

4. ① 사유 → ② 견적 승인 실행.

   

5. 고객이 수락하면 견적 확정 → ① 사유 → ② 견적 확정 실행.

   

1. 확정된 견적에서 이 견적으로 주문 작성.

   

2. ① 주문 제목 ② 납기일을 넣고 ③ 품목·수량을 확인한 뒤 ④ 사유 → ⑤ 주문 저장.

   

3. 주문과 이행에서 주문을 열어 ① 원천 견적을 확인하고 ② 주문 확정.

   

4. ① 사유 → ② 주문 확정 실행.

   

5. 주문 아래 주문 출고에서 출고 작성.

   

6. ① 출고 창고 ②③ 출고 수량 ④ 사유 → ⑤ 출고 저장. 아직은 ‘출고 대기’입니다.

   

7. 출고·배송에서 출고 문서를 열어 출고 확정 → ① 사유 → ② 출고 확정 실행. 거래명세서는 거래명세서 인쇄로 뽑습니다.

   

8. 구매·재고 담당 현재 재고가 출고한 만큼 줄었습니다.

   

1. 주문에서 주문으로 매출 작성.

   

2. ①② 매출 수량(출고한 수량까지) ③ 사유 → ④ 매출 초안 작성.

   

3. 회계 담당 영업 매출 확정에서 매출을 열어 ① 합계를 확인하고 ② 매출 확정.

   

4. ① 사유 → ② 매출 확정 실행. 매출 전표(외상매출금 / 상품매출 · 부가세예수금)가 승인 대기로 만들어집니다.

   

5. 대표 같은 매출에서 매출 전표 승인.

   

6. ① 사유 → ② 매출 전표 승인 실행. 매출을 작성·확정한 사람은 승인할 수 없습니다.

   

7. 회계 담당 입금을 확인하면 ① 미수 잔액을 보고 ② 수금 기록.

   

8. ① 수금액(잔액이 자동으로 채워짐) ② 사유 → ③ 수금·환급 저장. 미수 잔액이 0원이 됩니다. 수금 전표는 대표가 승인합니다.

   

세금계산서는 확정된 매출의 ERP 매출 대장에서 계산서 작성으로 만들고, 홈택스 발급 뒤 부가세 편의 홈택스 발급 기록을 합니다. 회사 설정에서 수금 전표 연동을 켜 두면 수금 기록은 전표를 만들 수 있는 회계 담당이 합니다.

1. 관리 계정 처음 한 번: 관리 › 업무 정책 › 회계·세무·예산 기준에서 영업·구매·재고 운영 규칙 → 바꾸기(초안 만들기) → ① 입고 검사 사용에 체크하고 초안 저장 → 검토 완료 → 발행.

   

2. 관리 계정 품목을 열어 분류·단위·조달 설정을 펼치고 ① 입고 검사를 ‘입고 전 검사 대상’으로 → ② 품목 저장.

   

3. 발주는 평소처럼 만들고 확정합니다(앞 장 ‘발주하기’). 물건이 오면 ERP › 구매·재고 › 입고 검사·품질에서 검사 기록 작성.

   

4. 검사할 발주를 고릅니다.

   

5. ① 검사 수량 ② 합격 ③ 불합격 ④ 반송 예정 수량(합격+불합격 = 검사 수량), ⑤ 불량 유형과 판정 근거를 적고 사유를 쓴 뒤 ⑥ 검사 기록 저장.

   

6. 검사 기록을 열어 결과(부분 합격 등)를 확인하고 판정 확정.

   

7. ① 사유 → ② 판정 확정.

   

8. 합격분 입고 처리.

   

9. ① 입고 창고 ② 합격 수량(자동으로 채워짐) ③ 사유 → ④ 입고 반영. 합격한 수량만 재고에 들어갑니다.

   

불합격 수량은 발주에 미입고로 남습니다. 공급사에 반송하고 다시 받지 않을 거면 발주에서 발주 마감으로 남은 수량을 닫으세요.

1. 구매·재고 담당 ERP › 구매·재고 › 재고 평가·마감에서 새 평가 계산.

   

2. ①② 시작·종료 월(지난달이 미리 채워짐) ③ 평가 방법(회사 규칙의 평가 방법과 같게) ④ 사유 → ⑤ 평가 계산.

   

3. 품목별 기초·입고·출고·기말 수량과 기말 단가·금액을 확인합니다. 수불 근거로 계산에 쓴 입출고를 볼 수 있습니다. 맞으면 검토 완료·마감 확정.

   

4. ① 사유 → ② 재고 마감 확정.

   

5. 회계 분개 검토에서 매출원가 대체(상품매출원가 / 상품)를 확인하고 ① 사유 → ② 전표 초안 작성.

   

6. 대표 같은 회차의 연결 회계 전표를 열어 ① 사유 → ② 전표 승인.

   

재고 마감은 월말 마감(세무·마감 편)의 회계 월 마감보다 먼저 합니다. 고칠 일이 생기면 마감 해제·계산 취소 뒤 다시 계산합니다.

1. 품목 등록에서 품목 유형을 제품으로 저장합니다. 원재료·부재료에는 구매 단가를 넣어 두면 원가 계산에 쓰입니다.

   

2. ERP › 생산 › BOM·공정 설계에서 새 BOM 개정.

   

3. ① 제품 선택 → ② 구성품 추가로 자재를 하나씩 넣고 ③ 정미 수량(제품 1개에 드는 양) ④ 손실률 ⑤ 다음 자재 수량을 넣은 뒤 개정 제목·사유를 쓰고 ⑥ 개정안 저장.

   

4. 개정안을 열어 구성품을 확인하고 검토 승인.

   

5. ① 사유 → ② 검토 승인.

   

6. 생산 기준에 적용을 눌러야 생산 지시에서 이 BOM을 씁니다.

   

7. ① 사유 → ② 생산 기준에 적용. 이미 만든 생산 지시는 바뀌지 않습니다.

   

BOM을 바꿀 때는 새 개정을 만들어 승인·적용합니다. 개정안 화면의 개정 전 구성과 비교로 바뀐 점을 확인할 수 있습니다.

1. ERP › 생산 › 생산 계획에서 계획 작성.

   

2. ① 계획 품목(제품) ② 계획 납기 ③ 계획 수량을 넣고 사유를 쓴 뒤 ④ 계획 저장.

   

3. 계획을 열어 계획 확정 → ① 사유 → ② 계획 확정.

   

4. 확정된 계획에서 생산지시 작성.

   

5. ① 지시 수량 ② 완제품 입고 창고 ③ 소요 자재 확인(시트 210장 = 100개×2장×손실 5%) ④ 공정 이름 ⑤ 작업장을 넣고 사유를 쓴 뒤 ⑥ 생산 지시 저장.

   

6. 생산 지시·진행에서 지시를 열어 수량·공정·소요 자재를 확인하고 지시 확정.

   

7. ① 사유 → ② 지시 확정. 이제 자재를 내주고 실적을 기록할 수 있습니다.

   

1. ERP › 생산 › 자재·재공 흐름에서 생산 지시를 고르면 자재별 소요·출고 필요 수량이 보입니다. 자재마다 출고·사용·반납.

   

2. 출고 반영을 누르고 ① 출고 수량(필요 수량이 채워짐) ② 출고 창고 ③ 사유 → ④ 출고 확정. 다른 자재도 같은 방법으로 출고합니다.

   

3. 생산이 끝나면 같은 창에서 출고 기록의 사용 내역.

   

4. 자재 사용 기록을 누르고 ① 사용 수량(남은 수량이 채워짐) ② 사유 → ③ 자재 사용 저장. 남은 자재가 있으면 반납 내역으로 창고에 돌려놓습니다.

   

1. 생산 지시의 실적 기록에서 ① 양품 ② 불량 수량 ③ 작업 시간 ④ 불량 유형(불량이 있으면 필수)을 넣고 ⑤ 사유 → ⑥ 실적 저장.

   

2. 실적 아래 ② 입고 내역.

   

3. 입고 반영을 누르고 ① 입고 수량(양품 수가 채워짐) ② 입고 창고 ③ 사유 → ④ 입고 확정. 완제품 재고가 늘어납니다.

   

4. 지시·양품·입고 수량을 확인하고 생산 마감 → ① 사유 → ② 생산 마감.

   

태블릿을 쓰는 현장이라면 ERP › 생산 › 현장 작업에서 지시번호를 스캔해 실적을 바로 넣을 수 있습니다.

1. 관리 계정 처음 한 번: 관리 › 업무 정책 › 회계·세무·예산 기준 › 원가센터·원가요소 → 바꾸기(초안 만들기) → ① 행 추가 ② 코드 ③ 이름 ④ 구분(제조부문) ⑤ 연결 기준(부서 또는 작업장) ⑥ 작업장(또는 부서)을 넣고 초안 저장 → 검토 완료 → 발행.

   

2. ERP › 생산 › 제조원가에서 원가기간 만들기.

   

3. ①② 시작·종료 월(계산할 달) ③ 사유 → ④ 기간 생성.

   

4. 원가기간을 열면 1~8단계(기말재공 → 자재투입 → 생산품투입 → 배부대상연결 → 배부율 → 가공비 → 가공비배부 → 제조원가계산)가 보입니다. 위에서부터 실행.

   

5. 단계마다 사유를 쓰고 실행 확인. 앞 단계가 끝나야 다음 단계가 열립니다.

   

6. 8단계까지 끝나면 품목별 원가에 생산 수량 · 재료비 · 총원가 · 단위원가가 나옵니다(이 예: 135,000원 ÷ 98개 = 1,378원).

   

7. 맞으면 원가 마감 → ① 사유 → ② 실행 확인. 마감하면 재계산이 막히고, 고칠 때는 원가 마감 재개.

   

노무비·경비도 원가에 넣으려면 같은 설정의 원가요소에 노무비(집계 원천: 급여) · 제조경비(집계 원천: 회계 전표, 연결 계정)를 등록합니다. 원가요소가 없으면 재료비만으로 계산합니다.

1. 관리 계정 처음 한 번: 외주처를 거래처로 등록하고(부가세 편 ‘거래처 등록’), 재고·수불 › 창고 관리 › 창고 추가에서 ① 코드 ② 이름 ③ 구분 외주로 외주처 창고를 만들고 사유를 쓴 뒤 ④ 저장.

   

2. ERP › 생산 › 외주 생산에서 품목 외주 발주.

   

3. ① 외주처 찾기 ② 품목(제품) ③ 수량 ④ 외주 단가(가공비)를 넣고 ⑤ 발주 내용 · 사유를 쓴 뒤 ⑥ 발주 저장. 납품 때 검사가 필요하면 입고검사를 ‘검사 후 합격품 입고’로 고릅니다.

   

4. 발주를 열어 사급 소요량 편집.

   

5. ① 사급 품목 추가로 대 줄 자재를 넣고 ②~④ 자재별 소요 수량을 적은 뒤 사유 → ⑤ 소요량 저장.

   

6. 발주 확정 → ① 사유 → ② 처리 확인.

   

7. 확정된 발주에서 사급 출고.

   

8. ① 출발 창고(회사 창고) ② 외주 창고를 고르면 ③④ 자재별 수량이 채워집니다. 사유 → ⑤ 출고 확정. 자재가 외주 창고로 옮겨집니다.

   

9. 외주처가 납품하면 외주 입고의 입고 등록.

   

10. ① 입고 창고(회사 창고가 먼저 고정됨) ② 입고 수량(남은 수량이 채워짐) ③ 사유 → ④ 입고 확정. 완제품이 늘고, 외주 창고의 사급 자재는 사용분만큼 줄어듭니다.

    

1. 외주 발주를 열어 외주 정산의 입고·실적 정산.

   

2. ① 정산 대상(외주 입고) ② 정산 예정액을 확인하고 ③ 사유 → ④ 정산 확정.

   

3. 정산의 회계 처리에서 ① 분개(계정 · 금액 · 거래처)를 확인하고 ② 전표 초안 발행 → 사유 → 실행. 승인은 대표(회계 책임)가 합니다.

   

외주가공비를 어느 계정으로 잡을지는 회계·세무·예산 기준 › 영업·구매·재고 계정 연결에서 정합니다. 외주가공비는 다음 달 제조원가 계산에도 자동으로 들어갑니다.

1. ERP › 생산 › 현장 작업에서 ① 지시번호를 스캔하거나 입력하고 ② 작업 확인. 왼쪽 ③ 진행 중인 작업에서 골라도 됩니다.

   

2. ① 작업 공정을 고르고 ② 실적 기록.

   

3. ① 양품 ② 불량 ③ 작업 시간을 넣고 사유를 쓴 뒤 ④ 실적 저장.

   

4. 작업 목록과 지시의 양품 수량이 바로 바뀝니다. 완제품 입고와 마감은 생산 지시 화면(앞 장)에서 합니다.

   

1. 왼쪽 막대의 관리(맨 아래 조절 아이콘)를 누르고, 펼쳐진 목록에서 관리를 엽니다.

   

2. 화면·기준 아래 공통 항목·달력을 누릅니다.

   

3. 위쪽 보기에서 번호 규칙을 누릅니다.

   

4. 번호가 붙는 항목이 모두 나옵니다. ① 기준 코드와 문서 번호의 차이 ② 종류 ③ 직접 입력(허용이면 등록하는 사람이 코드를 고칠 수 있음, 자동만이면 못 고침) ④ 다음 번호(지금 규칙으로 다음에 붙을 번호)를 확인합니다. 결재 문서번호·증명서 발급번호처럼 다른 화면에서 정하는 항목은 그 화면으로 가는 단추가 있습니다.

   

5. 바꿀 항목 줄(예: 품목 코드)의 바꾸기를 누릅니다.

   

6. ① 패턴을 고칩니다. 글자는 그대로 붙고, ② 아래 단추로 연도·월·일·일련번호 칸을 넣습니다(예: P-{YY}{SEQ:4}). ③ 바로 아래에 실제로 붙을 번호 예시가 보입니다.

   

7. ① 일련번호 새로 세기(안 함·해마다·달마다·날마다)를 고릅니다. 해마다로 두면 패턴에 연도가 있어야 합니다. ② 등록하는 사람이 코드를 고치지 못하게 하려면 직접 입력 칸을 끕니다. ③ 바꾸는 이유를 쓰고 ④ 저장을 누릅니다.

   

8. 저장되면 그 줄에 회사 규칙 표시와 새 다음 번호가 보입니다. 변경 내용은 같은 화면의 변경 이력에 남습니다.

   

9. 직접 입력을 끈 항목은 등록 화면의 코드 칸이 잠기고 저장할 때 회사 번호 규칙대로 자동으로 붙습니다라고 나옵니다. 엑셀 일괄 등록에서도 코드 칸을 비워 두면 같은 규칙으로 붙습니다.

   

문서 번호(전표·주문·신청 등)는 기본이 자동만입니다. 바깥에서 받은 번호를 그대로 써야 할 때만 직접 입력을 켜세요. 처음 모양으로 돌아가려면 바꾸기 창의 기본 규칙으로를 누릅니다. 사번 규칙은 인사·근무·급여 정책의 사번 규칙과 같은 값이라 어느 쪽에서 바꿔도 같습니다.

1. 마루 앱 › 마루아트 › 마루디자인을 열고 만들 크기(예: 인스타그램 게시물)를 누릅니다.

   

2. 꾸며진 틀이 열립니다. 제목·설명 글을 두 번 눌러 바꾸고, 사진은 화면에 끌어 놓습니다. 위 띠의 템플릿 바꾸기로 다른 모양을, 다른 SNS 크기로 사본으로 같은 디자인을 다른 크기로 만듭니다.

   

3. 스토리 크기로 사본을 만든 모습입니다. 배경은 새 크기를 꽉 채우고, 글과 장식은 원래 자리 비율대로 옮겨집니다.

   

4. 다 만들면 머리줄의 SNS 게시로 바로 올리거나, 파일 메뉴에서 PNG·PDF 로 내보냅니다.

   

글자는 대지 밖으로 나가지 않게 자동으로 맞춰지지만, 크기를 바꾼 뒤에는 한 번 훑어보고 줄바꿈을 다듬으세요.

1. 마루보정에서 새 앨범을 만들고 사진 가져오기를 누릅니다.

   

2. 오른쪽에서 색온도·노출·대비·밝은/어두운 영역·명료도·생동감을 움직이거나 사전 설정(예: 쨍한 풍경)을 누릅니다. 여러 장에 같은 보정을 입히려면 현상 복사 → 사진을 Ctrl(⌘)로 여러 장 고르고 → 붙여넣기.

   

3. 부분 보정의 + 붓을 누르고 사진 위를 칠하면 칠한 곳만 밝아집니다(노출·색온도·채도 조절, 지우개). 하늘·바닥은 + 선형, 인물은 + 원형이 편합니다.

   

4. 완성하면 JPEG 내보내기(고른 사진 모두, 원본 크기)를 하거나 마루디자인으로를 눌러 게시물 틀의 배경으로 보냅니다.

   

별점(0~5)·P 고름·X 버림으로 좋은 사진을 골라 두고, 왼쪽 위 거르기에서 고른 사진만 볼 수 있습니다.

1. 마루모션에서 제목 카드·하단 자막(이름표)·로고 등장 중 하나를 고릅니다.

   

2. 아래 줄에서 레이어를 고르면 오른쪽에 속성이 보입니다. 시간을 옮긴 뒤 ◆ 를 누르면 그 시간에 키프레임이 생기고, 애니메이션 사전 설정(나타나기·튀어 오르기·타자기 등)으로 움직임을 한 번에 입힙니다. ◆ 가 켜진 시간에는 가속 곡선을 고르거나 직접 그리기로 손잡이를 끌어 모양을 정합니다.

   

3. 영상 내보내기로 MP4 를 받거나, 마루무비로 보내기로 마루무비 새 프로젝트에서 이어 편집합니다.

   

1. 마루사운드에서 빈 프로젝트를 만들고 소리 가져오기 또는 ● 녹음을 누릅니다. 200MB·60분이 넘는 파일은 나눠서 가져오세요.

   

2. 말이 없는 구간(잡음만 있는 곳)을 끌어 고르고 잡음 배우기 → 잡음 제거를 누르면 그 잡음을 트랙 전체에서 뺍니다. 구간을 고르고 잘라내기·페이드·볼륨, 복사·잘라 옮기기·붙여넣기도 할 수 있습니다.

   

3. 음량 맞추기에서 유튜브(-14 LUFS)·방송(-23 LUFS) 같은 기준을 고릅니다. 완성하면 WAV 내보내기 또는 마루무비로 보내기.

   

트랙을 옮기려면 Alt(⌥)를 누른 채 파형을 끕니다. 머리줄의 SNS 게시는 소리를 파형 영상으로 만들어 첨부합니다.

1. ① AI로 문구 쓰기로 SNS 마다 길이에 맞춘 문구와 해시태그를 받고 ② 올릴 계정을 고르고(예약도 됩니다) ③ 바로 게시가 아직 안 되는 SNS 는 앱으로 공유(휴대폰 공유 창 · PC 는 파일 받기 + 글 복사 + 글쓰기 화면)를 씁니다.

   

2. 마루빌드 › SNS 관리에서 내 SNS 계정을 연결·해제하고, 게시 기록(완료·실패 사유·다시 시도·예약 취소)을 봅니다.

   

글은 내가 쓴 사람만 봅니다. 회사 관리자는 SNS 관리 화면에서 회사의 SNS 게시를 끄거나 켤 수 있습니다.

1. 마루빌드 › 전용개발에서 카테고리·메뉴명·기능 설명을 씁니다.

   

2. 이해한 내용 보기를 누르면 입력 칸·처리 상태·알림을 어떻게 만들지 보여 줍니다. 맞으면 규칙으로 만들기(AI 비용 없음) 또는 AI로 만들기를 누릅니다.

   

3. 만든 메뉴는 먼저 시안입니다. 샘플 시험에서 자료를 넣어 보고, 버전·게시에서 게시 요청 → 관리자가 게시하면 회사 메뉴에 나타납니다.